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北京市朝阳区青少年指导服务中心2023年部门预算公开目录

来源:    发布时间: 2023-02-02    作者: 团区委

北京市朝阳区青少年指导服务中心

2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表  

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

 

 

北京市朝阳区青少年指导服务中心

2023年预算情况说明

 

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市朝阳区青少年指导服务中心,负责指导和推动全区团组织开展青少年志愿服务活动;负责全区青少年社会组织的培育、引导、联系和服务工作;负责青少年权益维护工作。

(二)人员构成情况

北京市朝阳区青少年指导服务中心部门事业编制10人,实际7人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休1人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1有序开展困境青少年帮扶。充分发挥团组织平台的优势,募集社会企业资源。开展“两节”送温暖工作。结合需求设计贴合困境青少年需求的精准帮扶区级项目。

2加强青少年法治宣传。加强“朝小年”网络法治教育宣传阵地建设。提升青少年防暴恐安全意识与防护技能,举办青少年防暴恐安全夏令营。深化青少年禁毒宣传教育。

二、收入预算说明

2023年收入预算274.341738万元,比2022年338.648982万元减少64.307244万元,减少18.99%。其中:本年财政拨款收入274.341738万元,比2022年336.075209万元减少61.733471万元,主要原因为根据实际工作需要,压减经费预算开支;本年其他资金收入0万元,与2022年持平;上年结转结余资金0万元,比2022年2.573773万元减少2.573773万元,主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度,结转资金有所减少。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算192.046738万元,占总支出预算70%,比2022年248.348982万元减少56.30224万元,减少22.67%。主要原因为人员变动造成。

(二)项目支出预算82.295万元,比2022年90.3万元减少8.005万元,减少8.86%,主要原因为根据实际工作需要,减少相关项目经费。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市朝阳区青少年指导服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算0.0722万元,比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.0038万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元,于2020年预算数持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.0722万元,比2022年预算数0.076万元减少0.0038万元,主要原因:厉行节约,压缩公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元,与2022持平,其中公务用车购置费2023年预算数0万元,与2022年持平;公务用车运行维护费2023年预算数0万元,与2022年持平。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市朝阳区青少年指导服务中心政府采购预算总额0.3万元。其中:政府采购货物预算0.3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市朝阳区青少年指导服务中心政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

本部门不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年,本部门汽车0辆,0万元;单价在50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年,北京市朝阳区青少年指导服务中心填报绩效目标的预算项目4个,详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

 

附件:下载

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

附件:
附表:1-13
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